目录

第一部分 昆明市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市搬迁安置办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市搬迁安置办公室是负责全市移民安置和开发工作的参公管理事业单位。主要职责为：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作的地方性规范性文件并组织实施；负责组织、协调、管理在我市建设的中型以上水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，并将市政府与有关部门签订的协议中的具体任务进行分解、落实到县(市)区人民政府及市级有关单位。参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责移民安置工作的验收；综合编制移民安置规划。协助新建中型以上水利水电项目的移民安置规划的编制、初审，负责中型以上水利水电项目的移民安置规划审核，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;上报并组织实施年度安置、开发计划;协助上级主管部门督查验收移民开发工程项目；会同有关部门拟定移民资金管理办法;按有关规定管理移民资金，指导全市移民机构的财务会计工作;会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民工作的政策和业务指导;负责移民开发有关的统计工作；负责协调项目业主与地方政府的移民安置工作关系; 协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作;承担全市移民安置的业务、技术培训工作；负责与项目业主共同委托移民综合监理单位开展建设征地移民综合监理工作;组织有关部门实施移民安置专项工程的检查、验收，并编制检查验收报告；负责对市级立项审批项目中的移民安置规划设计可研报告、实施规划报告和移民安置后期扶持规划设计报告实行专项审查；指导县(市)区移民机构的工作;审查、指导县(市) 区移民安置实施规划、计划的编制和执行工作;参与县(市)区移民安置项目的检查验收；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、计划财务处、规划安置处、后期扶持处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门认真贯彻昆明市委、市政府的决策部署和省搬迁安置办公室、市水务局党组的工作要求，紧密衔接区域经济社会发展规划、乡村振兴战略规划，主动融入全市“十五五”规划，重点围绕大中型水利水电工程搬迁安置、后期扶持、监督管理、库区稳定四大方面开展工作，推动移民搬迁安置工作再上新台阶。

（一）高质量编制移民专项规划。认真总结“十四五”规划执行情况的基础上，按照省搬迁安置办公室对移民搬迁安置和后期扶持“十五五”专项规划编制有关要求，对标对表完成昆明市及各县（市）区专项规划编制工作，确保规划既符合政策要求，又贴合移民实际需求，为后续工作提供清晰指引。

（二）聚焦水利水电工程移民搬迁安置，按年度计划有序推进乌东德、白鹤滩等重点水电工程移民安置收口收尾，持续推进富民抽蓄等水利水电工程移民安置工作。

（三）聚焦移民后扶工作落实，做好人口管理、项目谋划、资金使用、资产管理，一是做好新增大中型水库移民人口的申报核定，强化人口动态管理，按期兑付直补资金。二是持续开展2026年度后扶项目前期工作，重点培育1—2个规模化、品牌化的库区特色产业，积极争取第二批省级示范项目立项，按时限完成年度大中型水库移民后期扶持资金下达、项目审批和验收工作。三是强化移民农业实用技能、劳动技能、职业教育等培训，助力移民就业增收。

（四）聚焦项目资金监督管理，抓紧抓实移民资金监管，指导督促县（市）区规范使用资金；配合省级完成大中型水库移民后期扶持政策执行情况稽察，做好市级稽察工作；不断规范单位财务管理，进一步完善单位内部控制制度，继续落实“过紧日子”要求，以实的标准、严的举措厉行节约，切实提升资金使用效益。

（五）聚焦和美库区建设，加强库区和安置区政策宣传和法律服务，通过省、市媒体做好宣传工作，不断提升宣传质效，营造良好舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入110,767,214.04元，其中：一般公共预算110,767,214.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,354,364.24元，增长5.08%，主要原因分析主要原因根据本移民直补资金人口动态管理规定，2025年末核定人口数较上年增加，故2025年对下转移支付项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入110,767,214.04元，其中:本年收入110,767,214.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,767,214.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,354,364.24元，增长5.08%，主要原因分析主要原因根据本移民直补资金人口动态管理规定，2025年末核定人口数较上年增加，故2025年对下转移支付项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出110,767,214.04元。财政拨款安排支出110,767,214.04元，其中：基本支出6,197,314.04元，与上年对比减少141,969.76元，下降2.24%，主要原因单位人员退休，公用经费减少；项目支出104,569,900.00元，与上年对比增加5,496,334.00元增长5.55%，主要原因根据本移民直补资金人口动态管理规定，2025年末核定人口数较上年增加，故2025年对下转移支付项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208-05-01行政单位离退休，预算金额226,800.00元，主要用于行政单位退休人员支出；

208-05-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额492,576.00元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额125,000.00元，主要用于单位在职在编人员职业年金记实；

210-11-01行政单位医疗，预算金额308,703.00元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

210-11-03公务员医疗补助，预算金额153,930.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

201-11-99其他行政事业单位医疗支出，预算金额17,031.00元，主要用于在职在编人员特重病医疗保险缴费；

213-03-01农林水支出-水利-行政运行，预算金额4,186,466.04元，主要用于单位人员工资薪金支出及公用经费支出；

213-03-02农林水支出-水利-一般行政管理事务，预算金额1,486,468.00元，主要用于单位人员聘用人员工资薪金支出及职能职责范围内项目支出；

213-03-34农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出，预算金额103,248,240.00元，主要用于开展水利工程建设征地移民搬迁支出；

221-02-01住房公积金，预算金额462,000.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费；

221-02-03购房补贴，预算金额60,000.00元，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

213-03-34水利建设征地及移民支出，预算金额103,248,240.00元，其中：

1、清水海工程后期扶持专项资金414,600.00元，盘龙区389,400.00元，嵩明县25,200.00元；

2、盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金23,918,112.00元，盘龙区23,918,112.00.00元；

3、禄劝县云龙水库水库移民搬迁长效补助资金67,684,104.00元，禄劝县67,684,104.00元；

4、禄劝县云龙水库移民搬迁新增人口生活补助资金11,231,424.00元，禄劝县11,231,424.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,600.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算10,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,763.80元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

昆明市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为21,763.80元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,763.80元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费无增减变化，并按实际需要编列预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

2.禄劝县云龙水库水库移民搬迁长效补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

3.禄劝县云龙水库移民搬迁新增人口生活补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指昆明市搬迁安置办用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排517,748.04元，与上年对比减少24,409.76元，下降4.50%，主要原因人员减少，公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排1,070,000.00元，与上年对比增加260,000.00元，增长32.10%，主要原因是2026年要推进乌东德、白鹤滩等重点水电工程移民安置收口收尾工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市搬迁安置办公室资产总额5,890,309.15元，其中，流动资产5,500,000.00元，固定资产390,309.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56,299.88元，其中固定资产减少56,299.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值168,599.37元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明市搬迁安置办公室2026年预算公开