目录

第一部分 昆明柴石滩地区水资源管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明柴石滩地区水资源管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明柴石滩地区水资源管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责（文件依据昆机编【2013】19号、昆编办【2016】10号）：

宣传贯彻国家、省、市有关水库管理的法律、法规以及水利工作的方针、政策；负责柴石滩水库水资源、水政、渔政、水保、水库权属范围内土地资源、森林资源和环境实施保护与管理，配合相关部门查处各类涉水等违法违规行为；负责水库的安全运行管理、水工建筑物安全监测、水情测报、水文预报、水质监测和安全保卫；负责工程、机电和金属结构维修养护、更新改造规划和年度计划的监督管理；负责收集水库上游来水量、雨量和汛情，做好信息传递；负责防汛抗洪应急预案的编制和组织实施，防汛抗洪抢险物资的储备保管，及时组织防汛抗洪抢险及水毁工程修复工作，制定和组织实施泄洪预案；监督管理水库工程综合开发与保护，以发展水库的综合效益；负责对水利风景区内的生态环境保护、资源综合开发、保护和利用实行统一规划和管理；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内部机构，包括办公室、资产财务处、水库工程运行管理处、库区管理处、水政渔政处、总工程师办公室、风景区管理处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年和“十四五”期间，柴水局在省水利厅、市委市政府的关心帮助下，在昆明市水务局的领导和悉心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续推进党员干部思想政治建设和作风纪律建设，充分发挥党建引领作用，凝聚共识、激发干劲、破解难题。重点围绕水库防汛蓄水及安全运行、库区生态资源管护等工作，强化执行、狠抓落实，推动柴水局各项工作取得新进展。基本完成了2025年的各项工作任务。取得的主要成效有：

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，紧密围绕中心工作大局，全面加强党的建设。一是坚决抓好党的政治建设。始终坚持“第一议题”制度，在党政联席会、支部“三会一课”上深化对党忠诚教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是坚决扛牢党建工作主体责任。推动综合党建工作与业务工作深度融合、同步推进、一体落实，持续开展党建进工地工作，深化领导班子成员联系指导党支部工作机制，从严落实组织生活会和民主评议党员制度，切实增强基层党组织战斗力。三是持续抓好党风廉政及反腐败工作。以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，认真开展纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、文山会海问题、为基层减负等专项整治工作，并将审计整改工作纳入深入贯彻中央八项规定精神学习教育；深入查找柴水局、柴灌局领导班子、党员干部在贯彻中央八项规定精神方面存在的问题并及时整改。

（二）筑牢安全底线，抓实水库管防。一是强化应急预案管理，筑牢防汛安全防线。柴水局深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立底线思维，及时修订完善《柴石滩水库2025年防汛抢险应急预案》，确保汛期水灾害突发事件应对及时、响应迅速、处置有序。二是加强设施设备维护，完成水情自动测报系统技改、溢洪道闸门检修等重点项目，推进大坝安全监测设备更新，持续做好信息化系统运维管理，确保水情信息报送及时准确。三是优化水资源调度机制。建立健全“汛期报汛办法”“泄水请示及告知规定”“不同水情条件下处理办法”等制度规范，实现水库蓄水、泄洪、供水全流程标准化管理，有效保障了下游工农业生产、居民生活及河道生态用水需求，确保水库安全度汛。四是健全安全管理体系。严格遵照《柴石滩水库大坝检查制度》等一系列规章制度，实行大坝、溢洪道每日巡查、值班班组定期检查、重点部位月度全面检查机制，建立自然灾害应急检查响应机制，发现问题立即处置并上报，确保水库运行安全可控。五是严格汛期值班制度。落实24小时值班值守要求，确保人员到岗到位、履职尽责，实现突发事件快速响应、高效处置。

（三）守护生态资源，提升治理效能。一是全面强化库区森林防火管控体系。严格落实林长制工作要求，持续强化政治意识、责任意识与风险意识，深刻把握森林防灭火工作的政治性、系统性和紧迫性，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理。高质量完成大圭龙护林点森林防火钻井取水工程，有效解决了片区森林消防用水和护林员生活用水供给问题，通过强化宣传教育、优化队伍建设、规范卡点管理、提升物防技防水平、严格值班值守等举措，系统推进“人防+物防+技防”三位一体防火能力建设，实现库区森林火情、火警、火灾“三零”目标。二是健全库区生态保护长效机制。强化日常巡查监管，严厉打击违法毁林、私挖滥采、非法盗猎等行为，切实做好林木病虫害防治工作，坚决遏制库区违法采伐现象，协同林业、自然资源等部门深入开展违法图斑专项整治行动。三是深化库河长制实施成效。完善水质监测预警体系，精准把脉水库水质动态变化，及时发现并预警潜在水环境问题，为水生态治理提供科学依据。四是扎实推进检察整改工作。针对宜良县人民检察院《检察建议书》指出的垃圾污染、船舶污染及林地占用等问题，联合相关部门建立联防联控机制，系统推进问题整改，构建长效水生态环境保护体系，促进柴石滩水库区域经济发展与生态保护协调共进。

（四）化解遗留问题，突破发展瓶颈。政府性拖欠债务化解实现重要突破。紧抓国家清理化解政府拖欠企业债务政策窗口期，主动对接上级部门，积极协调债权单位，成功清理17笔历史债务共计1466.05万元，落实化债资金845.09万元，化解率达57.65%，有效减轻单位运行负担。三是历史往来款项清理取得阶段性成果。联合省水利水电勘测设计院，对水库建设及灌区前期勘测工作中形成的历史往来款项开展全面清理核查，达成处置债权债务共识，为签订平账协议奠定基础。四是长效运维资金协调取得积极进展。积极向市水务局争取支持，通过致函、建立常态化协商对接机制、召开专题会议研究等措施，主动加强与市国资委、市农投公司的沟通协商，持续推动解决柴石滩水库管养维护经费长期未落实等问题，为水库长期稳定运行提供保障。

（五）优化内部管理，激发队伍活力。一是全面提升后勤保障效能。聚焦中心工作需求，着力提升后勤服务的预见性和主动性，在公务用车、会议接待、政府采购、办公物资管理等环节，坚持安全规范、优质服务、厉行节约的原则，严格执行管理制度和接待标准，规范工作流程和服务程序，着力塑造廉洁高效、务实创新的服务形象。二是完善制度体系建设。系统修订柴水局、柴灌局《合同管理办法》《干部职工考核评价管理办法》等制度，持续完善内部管理机制。三是优化劳资管理。认真落实上级部署，完成在编人员工资财政统发申报工作，确保按月及时审批发放；规范实施绩效工资总量核定与发放，按期完成季度考核并科学运用考核结果进行绩效分配。四是加强人才队伍建设。积极争取市委编办、市人社局等部门支持，科学调整岗位设置方案，畅通职称评聘和岗位转换渠道，成功实现2名工勤人员转聘专业技术岗位。通过公开选调和公开招聘，引进4名专业技术人才，持续优化队伍结构。规范开展职称评审工作，严格按照省市水利工程职称评审要求，顺利完成1名高级、2名中级及4名初级职称申报评审工作。

（六）强化应急管理，筑牢安全防线。一是防汛减灾能力经受历史级考验。2025年，柴石滩水库区域降水量1231毫米，较去年同期增加75%。全年发生编号洪水6次，其中，8月22日单日最大入库水量6400万立方米；11月10日，库区最高水位为1641.31米，为建库以来历史第二高水位；面对汛期强降雨频繁、上游来水持续偏多的严峻形势，全局防汛指挥体系始终保持高度警惕、高效运转，累计启动防汛应急响应6次，严格执行24小时值班值守制度，坚持每日与市级防汛部门开展滚动会商，密切跟踪水雨情动态，强化分析研判与实地查勘，科学制定调度方案，全年实施防汛调度19次，有效应对强降雨12场次，在极端水文条件下有力保障了水库工程及下游防洪区域安全。二是水资源统筹调度能力持续增强。严格执行省、市批复的调度方案，强化水情监测预警和多部门会商研判，通过精准实施预泄腾库、科学安排错峰调洪等措施（其中8月22日，实施预泄腾库2773万立方米，错峰拦蓄洪水11209万立方米），有效调控洪水过程。全年实施供水调度31次，累计向下游供水222196万立方米，全年水库蓄水量达31043万立方米，完成年度任务的91.3%。三是高效应对全年强降雨引发的多起险情，包括柴石滩灌区西干渠北墩子倒虹吸下穿南昆铁路段管道安装、山体滑坡处置、排洪沟抢修、边坡塌方治理，以及多段渡槽与明渠水毁修复和柴石滩水库交通桥下游右岸浆砌石河堤发生坍塌抢险等任务，通过科学研判、快速响应，并投入应急抢险资金约280万元，实现所有险情精准处置，有力保障了灌区工程和柴石滩水库全年“零事故”稳定运行。

（七）把准信访脉搏，织密维稳网络。为确保重大“节假日”及两会期间的社会稳定，及时控制和妥善处理群众信访过程中的突发事件，维护群众合法权益，保障柴水局、柴灌局和谐安定，结合单位实际情况，制定了《柴水局、柴灌局信访突发事件应急处置工作预案》。紧抓信访源头，及时化解和调处各类纠纷；聚焦信访调处重点，着力解决来信来访群众反映的“热点、焦点、难点”问题；强化信访协调，形成工作合力，高度重视越级上访及非正常上访人员的劝返工作，全力确保信访维稳工作平稳有序进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20973051.36元，其中：一般公共预算20973051.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了7092859.72元，变动主要原因：

1、本年度防汛经费项目相对上年增加了200000元；

2、本年度增加了清偿政府拖欠企业账款项目经费，增加金额6209600元。

3、本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算相对上年增加302000元；

4、本年度职工工资及保险费支出预算相对上年增加327006元；

5、本年度职工住房公积金预算相对上年增加23916元；

6、本年度退休人员生活补助预算相对上年增加25200元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20973051.36元，其中:本年收入20973051.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20973051.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了7092859.72元，变动主要原因：

1、本年度防汛经费项目相对上年增加了200000元；

2、本年度增加了清偿政府拖欠企业账款项目经费，增加金额6209600元。

3、本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算相对上年增加302000元；

4、本年度职工工资及保险费支出预算相对上年增加327006元；

5、本年度职工住房公积金预算相对上年增加23916元；

6、本年度退休人员生活补助预算相对上年增加25200元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20973051.36元。财政拨款安排支出20973051.36元，其中：基本支出10163887.96元，与上年对比增加了682789.72元，变动主要原因是：（1）本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算相对上年增加302000元；（2）本年度职工工资及保险费支出预算相对上年增加327006元；（3）本年度职工住房公积金预算相对上年增加23916元；（4）本年度退休人员生活补助预算相对上年增加25200元。项目支出10809163.4元，与上年对比增加了6410070元，变动主要原因是：（1）本年度防汛经费项目相对上年增加了200000元；（2）本年度增加了清偿政府拖欠企业账款项目经费，增加金额6209600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502，事业单位离退休支出554400元,主要用于退休人员生活补助支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出728000元，主要用于职工基本养老保险支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出750000元，主要用于退休职工职业年金记实支出。

2101102，事业单位医疗支出520841元，主要用于职工基本医疗保险支出。

2101103，公务员医疗补助支出227500元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出34545元，主要用于职工工伤及大病保险支出。

2130207，森林资源管理支出3120000元，主要用于森林防火相关支出。

2130304，水利行业业务管理支出14238853.36元，主要用于水库管养维护支出。

2130312，水质监测支出180000元，主要用于柴石滩水库水质监测支出。

2210201，住房公积金支出573912元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

2210203，购房补贴支出45000元，主要用于部分职工住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明柴石滩地区水资源管理局无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额61000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算51000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69720元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年相比无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年公务接待费预算为6000元，较上年增加0元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年公务用车购置及运行维护费为63720元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费63720元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比年末公务用车保有量减少1辆，减少原因：上年报废公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、收入科目

（1）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出科目

（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年委托业务费安排3611000元，与上年对比减少了508530，变动的主要原因是：（1）水质监测经费项目委托业务费相对上年减少297000元；（2）护林防火经费项目委托业务费相对上年减少89000元；（3）相较上年度，本年减少柴石滩水库库容曲线复核经费项目委托业务费282930元，而增加水库信息化系统网络安全等级保护测评项目经费委托业务费160000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明柴石滩地区水资源管理局资产总额11527874.81元，其中，流动资产11269015.7元，固定资产258859.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加293175.84元，其中固定资产增加35775.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值384000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明柴石滩地区水资源管理局2026年预算公开