目录

第一部分 昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织可研、初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

2、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

3、负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续。

4、负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

5、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

6、 组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

7、负责组织制订、上报在建工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。

8、负责组织编制竣工决算。

9、负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

10、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合处、资产财务处、工程技术处、计划合同处、质量安全处、移民安迁处。

   我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

加快灌区工程建设。为确保灌区工程建设顺利推进，柴灌局将进一步加强组织领导，明确责任分工，细化工作措施，力争早日完成灌区工程建设任务，为当地经济社会发展提供坚实的水利支撑。一是针对当前工程建设中存在的资金短缺问题，精确核算未完工程量，积极争取上级部门支持，统筹协调政策性金融工具，优先安排项目融资额度，同步指导开展专项债券申报工作，建立多元化资金保障机制。二是聚焦主体工程收尾、设备采购安装、单位工程验收及配套建筑施工等关键环节，强化参建单位全过程监管，严格把控工程质量与安全生产，全力加快施工进度。三是系统推进工程验收工作，督促监理单位及时组织分部工程验收。

四是按照“分类施策、重点攻坚”原则，有序推进问题合同（协议）处置工作。通过建立多层次纠纷调解机制，切实提高合同争议处理效能，努力实现年底完成问题合同清理，同步建立完整的债权债务台账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,713,912.20元，其中：一般公共预算11,713,912.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少44.09%，主要原因是项目经费减少10,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,713,912.20元，其中:本年收入11,713,912.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,713,912.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少44.09%，主要原因是项目经费减少10,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,713,912.20元。财政拨款安排支出11,713,912.20元，其中：基本支出2,862,912.20元，与上年对比增加36.30%，主要原因是我单位2025年下半年增加新招聘在职在编人员3名，增加了人员经费；项目支出8,851,000.00元，与上年对比减少53.05%，主要原因是我单位2026年项目经费减少10,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明柴石滩水库灌区建设工程专项资金：项目资金885.10万元，该笔资金为专项债券2025年利息。我单位计划该笔债券利息在2025年5月、11月及时完成支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局资产总额2,410,477,790.05元，其中，流动资产397,855,139.40元，固定资产49,067.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,012,573,583.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,161,663.56元，其中固定资产减少22479.00元（固定资产净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局2026年预算公开表格