目录

第一部分 昆明市河湖管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市河湖管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市河湖管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省、市河（湖）长制办公室交办的任务，为河（湖）长制办公室提供支撑和保障。落实市河（湖）长制工作领导小组交办的工作，落实总河长、副总河长和河长确定的事项；做好河湖管理保护服务工作，负责河湖保护治理技术指导。2.负责智慧水务信息管理工作，建立河湖水污染、水安全预警预报机制，对涉水数据进行预测分析，提出预测意见。3.做好河湖保护治理及河（湖）长制工作相关技术方案编制等技术保障，对县（市）区河湖保护治理工作进行技术指导和培训，督促检查河（湖）长制各项工作的落实。4.负责水土保持监测网络建设和运行管理、数据采集与汇总、成果分析评价与报送等工作，承担水土流失动态监测、监管重点监测和水土保持调查的组织实施，以及水土保持监测评价。5.负责防汛抗旱物资储备、物资紧急调运、专用设备使用及维护，应急抢险新技术新设备的研究和推广使用。6.为水利工程运行、管理等提供技术支撑服务。7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、信息科、河道管理科、湖泊管理科、水保监测科、物资管理调配科、技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化河湖管理，纵深推进河湖“清四乱”常态化，做好“回头看”工作。摸排河道内影响行洪安全的不稳定耕地情况，纵深推进河湖“清四乱”，常态化开展河湖巡查暗访督查，按水利部工作要求“回头看”工作分3年完成（2025-2027年），其中2025年完成工作量的30%，2026年完成60%，2027年完成剩余的10%，2026年工作任务整改销号率100%。通过明确任务分工、压实工作责任、适时开展实地核查、建立问题清单分类处置、强化对各县（市）区督促指导等工作措施，全面做好2026年度水利部、省级下发的河湖遥感图斑市级审核及“回头看”工作。充分运用好卫星遥感、无人机、“昆明移动河长”APP等技术手段，对涉及不稳定耕地的主河槽外缘边界线、湖泊常年水位线、洪水频繁上滩外缘边界线等矢量数据进行复核，推进侵占河湖疑似问题、水污染问题等预警预判，做到应查尽查，应改尽改。对发现的问题及时跟踪督办，确保整改到位。

2.着力提升水保监测能力。（1）强化水保监测站点运行监管，配合做好水土流失动态监测工作。强化省统管、州（市）监管、县主管的监测站点分级管理责任体系，健全监测站点运行管理制度，加强站点资产管理。加强检查指导，适时对昆明各监测站点开展日常检查调研。结合国家级、各流域管理机构及省级确定的工作任务，协调相关涉及的县区配合做好国家级、省级重点防治区水土流失动态遥感解译复核及抽查工作。（2）抓好水保信息化监管及生产建设项目监测监管。2026年4月30日前完成部级任务销号，6月30日前完成省级任务销号，12月15日前完成2026年部级、省级任务核查认定。落实监测“三色评价”等各项管理制度，每季度第一个月20日前完成上季度监测季报审阅、上传工作。细化整改销号项目清单、建立工作台账，针对进度较慢县市区水务局部门适时下发督办函、提醒函并开展现场督查，有序推进部级、省级下发的遥感监管图斑任务核-认-查-改销号工作。依托全国水土保持信息管理系统，定期研究、审核、收集汇总市级审批项目的监测季报、年报，及时上报全国水土保持信息管理系统，督促建设单位依法依规开展水土保持监测工作并定期向市水务局审批处反馈监测季报情况，落实监测“三色评价”等各项管理制度，为水土保持日常监管和重点监管提供依据。配合省级、市级做好生产建设项目水土保持监督检查核查。强化小型水库运行管理检查评估

3.完成2025年度小型水库维修养护、雨水情及大坝安全监测设施建设项目资金使用检查评估收尾。（1）全面完成2025年中央水利发展资金的小型水库维修养护533座、省级财政资金的小型水库雨水情监测设施建设383座和小型水库大坝安全监测设施建设300座，涉及资金9957.5万元工程项目的实施、完成、验收和资金的使用情况进行核查，确保工程按期完成，资金拨付到位，并使工程尽早投入使用。完成剩余区域实地检查，对接已完成检查的县区，补充完善缺失信息，汇总17个县（市）区检查数据，按照规范格式撰写检查评估报告，明确发现的问题、整改建议及资金使用整体评价。（2）汛前水库运行管理评估与安全度汛保障完成50座水库运行管理全覆盖评估，落实各项安全措施，确保所有水库平稳安全度汛，2026年7月底前提交专项检查报告。采用“四不两直”方式，开展50座水库实地评估，逐一核查水库大坝安全“三级责任人”、小型水库防汛“三个责任人”的任命文件、履职记录，聚焦防汛“三个重点环节”开展细致核查。逐项复核历年检查问题整改完成情况，确认问题闭环，现场排查新增安全隐患，向责任单位下达整改通知书，明确整改时限与要求，跟踪整改进度。（3）2026年度小型水库维修养护资金使用检查评估保障2026年度中央水利发展资金规范高效使用，推动小型水库维修养护工程按期高质量完工、验收合格，资金拨付及时足额，工程尽早投入使用并发挥预期效益，2026年12月底前提交完整评估报告。建立项目跟踪机制，定期检查小型水库维修养护工程的施工进度，对照计划工期及时预警滞后项目；核查资金的拨付进度、使用流向；评估工程投入使用后实际效益；汇总检查数据，分析资金使用效率与工程效益匹配度，形成综合评估报告。

4.提升防汛抗旱物资储备效能，保证储备物资“调得出，用得上”，顺利完成2026年物资调运任务。保障仓库基本运转，全力完成物资调运任务，完成物资库存检查及年度监管评估。2026年年中完成仓库物业管理及安保服务的政府采购，确保库区安全管理工作顺利衔接，修订完善2026年度《物资应急调运预案》及装车方案，与不少于三家物流企业签订2026年度物资紧急调运运输协议，加强物资装卸队伍，采购8T柴油叉车用于2026年新采购入库的大型排涝设备装卸，开展一次紧急调运演练，全力备汛。主汛期增加人员做好24小时应急值班值守，值班实行“领导带班+物资保管员值守”两级值班体系，保证调运人力、运输车辆、装卸设备及仓储物资随时处于可用状态。开展到期物资质检，对质检不合格的物资开展残余价值评估、拍卖、报废处置，上缴处置残值。围绕数量、质量、安全等重点工作开展库存自查，配合云南局、国家局开展库存普查、抽查工作，存在问题立行立改，实行销号管理，确保中央物资数量准备、质量良好、储存安全。梳理年度工作任务，开展年度监管考核评估单位自评，配合云南局复评，迎接各省垂管局交叉互评。

5.全力做好智慧水务中心管理工作。做好智慧水务中心的日常管理，包括房屋、硬件设备设施的检修维护；做好汛期防汛实体化办公的应急保障，配合做好相关部门考察调研工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8007366.96元，其中：一般公共预算8007366.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门预算对比部门财务总收入减少928677.20元，主要原因分析：2026年基本支出预算减少848677.20元，因为在2025年正常退休2人，人员减少导致人员经费减少，故基本支出预算减少；项目支出预算减少80000.00元，因为2026年各项业务调整，故2026年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8007366.96元，其中:本年收入8007366.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8007366.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门预算对比财政拨款收入减少928677.20元，主要原因分析：2026年基本支出预算减少848677.20元，因为在2025年正常退休2人，人员减少导致人员经费减少，故基本支出预算减少；项目支出预算减少80000.00元，因为2026年各项业务调整，故2026年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8007366.96元。财政拨款安排支出 8007366.96元，其中：基本支出7507366.96元，与上年对比基本支出减少848677.20元，减少10.16%，主要原因分析：在2025年正常退休2人，人员减少导致人员经费减少，故基本支出预算减少。项目支出500000.00元，与上年对比减少80000.00元，减少13.79%，因为2026年各项业务调整，故2026年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）20805行政事业单位养老支出1685200.00元。其中：

2080502事业单位离退休支出1040400.00元，用于发放退休人员生活补助；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出644800.00元，用于职工养老保险缴费；

（二）21011行政事业单位医疗622334.00元，其中：

2101102事业单位医疗支出344737.00元，用于基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助支出201500.00元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出76097.00元。用于重特病医疗统筹缴费16027.00元，用于工伤保险缴费14570.00元,退休公务员医疗统筹45500.00元；

（三）2210201住房公积金支出546060.04元，用于缴纳在职职工住房公积金546060.04元；

（四）2130304水利行业业务管理5153772.92元，用于单位人员工资、奖金、津贴补贴发放等人员经费支出4167888.00元，用于水费、电费、维修费、差旅费、会议费、培训费等公用经费支出433383.00元，工会经费支出31261.92元，公务用车运行维护支出21240.00元，开展中央防汛抗旱物资仓库的市级防汛抗旱物资管理及城市防汛抢险支出40000.00元、河湖保护运行管理等工作所需要的各类支出160000.00元、办公场地房租及物管费专项支出300000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市河湖管理中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市河湖管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21240.00元，较上年增加21240.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市河湖管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，因公出国（境）费预算无变化。。

（二）公务接待费

昆明市河湖管理中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市河湖管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为21240.00元，较上年增加21240.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21240.00元，较上年增加21240.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为我单位2025年新购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市河湖管理中心2026年无部门重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市河湖管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化。主要原因是昆明市河湖管理中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市河湖管理中心2026年委托业务费安排40000.00元，与上年对比减少30000.00元，主要原因为2026年业务调整，故该项经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市河湖管理中心资产总额31759726.89元，其中，流动资产840045.26元，固定资产789592.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产356625.11元，其他资产29773464.30元。与上年相比，本年资产总额减少1146768.95元，其中固定资产原值增加440814.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明市河湖管理中心2026年预算公开表格