目录

第一部分昆明市计划供水节约用水办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市计划供水节约用水办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市计划供水节约用水办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年4月，《中共昆明市委机构编制委员会关于规范设置昆明市水务局所属相关事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕8号）整合昆明市计划供水节约用水办公室、昆明市集中式饮用水源监管处，设立昆明市计划供水节约用水办公室，加挂“昆明市重点集中式饮用水源办公室”牌子，为昆明市水务局所属公益一类事业单位，机构规格副处级；并确定节水办的职责为：1.贯彻执行国家、省、市节约用水、集中式饮用水源保护方面的法律、法规和方针、政策，参与拟订地方性法规、政府规章，编制节约用水专项规划、集中式饮用水源保护规划和水资源监控能力建设的规划、计划，并组织实施。2.贯彻落实国家、省节水标准、用水定额标准，牵头制订或调整昆明市用水定额标准、节水标准规节，并组织实施。3.负责计划（定额）用水管理工作，执收超计划（定额）用水累进加价水费。4.组织开展水平衡测试和节水载体建设，负责节约用水的宣传教育、节水统计工作。组织节水产品、器具及节水新技术的推广应用。指导县（市）区落实节水“三同时”制度。5.组织推进再生水利用工作，指导、检查节水设施建设和运行管理。6.组织实施国家节水行动，统筹推进国家节水型城市建设，指导县 (市) 区全面开展节约用水工作。7.组织、协调主城集中式饮用水源区保护管理机构开展保护和管理工作; 对主城集中式饮用水源区的保护和管理进行检查，负责审查主城集中式饮用水水源地建设项目。8.组织重要饮用水水源地安全保障达标建设和年度评估;指导县级集中式饮用水源保护工作。9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、计划财务处、用水管理处、设施管理处、规划技术处、水源扶持处、水源管理处；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，主要开展了以下几项节水工作：

1.打好海绵城市建设示范城市收官战。严格对照国家示范城市建设要求和验收标准，对三年来昆明市海绵城市建设示范城市工作进行了系统梳理、归档和提炼，在2024年度绩效评价中获得B类等次，并顺利通过了国家海绵城市建设示范城市验收。

2.全面深入开展节水宣传。认真落实关于加强节水宣传教育的指导意见，积极构建政府主导、部门协同、社会各界参与的宣传教育工作格局。一是围绕“世界水日、中国水周”、“城市节水宣传周”等重要节点，积极组织开展了“实施城市更新行动，协同推进城市节水”全国城市节水宣传周主题系列宣传活动；二是积极开展节水宣传“四进”活动，将节水宣传深入到乡村、社区、机关、学校、企业。共组织线下集中宣传活动7场，发放各类宣传资料3500余份，发放宣传用品2500余份，在云南网、都市时报、昆明日报等主流媒体刊发活动报道30余篇。充分利用公交、地铁、广播、电视、视频号、户外led广告屏刊发宣传标语、口号、专题宣传。

3.强化全市再生水利用工作。一是扎实推进国家再生水利用配置试点和再生水利用重点城市建设。通过实施昆明市主城再生水处理站及配套管网扩能增效项目-二期工程、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程和滇池流域瑶冲河再生水循环利用项目等重点项目，不断扩大再生水管网覆盖范围，进一步提高再生水利用量和利用率。二是切实加强再生水利用设施运行监管。按照《昆明市城市节约用水管理条例》等要求，加强了对已建成分散式再生水利用设施运行监管。进行了1300余次站点的巡查。对40个符合补助申请条件的再生水利用设施进行了300余次水质抽查，共计发放补助资金89.14万元。不断深化完善分散式再生水利用设施运行监管责任体系，加强对各县（市）区设施运行管理工作的督促、检查和指导。统一设计制作信息牌，按照“一站一卡”的原则，已建成分散式再生水利用设施悬挂公示卡（牌），并及时更新责任人信息，便于市民监督举报再生水站运行情况。

2025年1到9月昆明市再生水利用量为40709.01万立方米，再生水利用率为63.28%。

4.切实加强非居民用水户计划与定额用水管理工作

一是严格实行计划管理，2025年，将月用水量在100立方米以上的非居民用水单位4607户（9390只表）纳入计划用水管理，按月编制下达2025年计划用水指标。对计划用水管理单位实际用水情况按月逐月考核，对超计划用水的严格收缴超计划用水加价水费。2025年1—12月，收缴加价水费1141.33万元。二是认真抓好指计划用水标调整工作、临时计划用水指标核定、计划平衡调整、暂停考核、加价水费减免等服务事项。

5.高质量推进水平衡测试和引导推动合同节水管理工作。一是认真完成非居民用水单位用水情况调查。依申请开展现场核实并指导节水管理工作200余次，主动对超计划用水大户重点实地开展节水指导工作60余户次，接待用户来访30余次，耐心解答、热心服务。二是扎实推进水平衡测试工作，积极动员和组织非居民用水大户开展水平衡测试工作，，完成124个单位的水平衡测试工作，查出并修复用水管网和设施漏损点101个，日均漏损量3170m3，修复后预计为用水单位挽回经济损失526万元/年。三是积极引导推动合同节水管理，共计走访了18个用水单位，宣传推广合同节水管理模式，目前已促成3个公共机构和第三方开展合同节水合作。四是不断推动水平衡工作制度创新，启动了《昆明市水平衡测试管理办法》的编制工作，目前相关工作有序推进中。

6.严格落实节水“三同时”制度。督促指导各县（市）区严格落实节水“三同时”制度，确保新、改、扩建建设项目同期配套建设使用再生水利用、雨水综合利用等节水设施，截止25年11月，完成节水措施方案审查140件。积极对接协调市住房城乡建设局将节水措施方案审查、节水设施竣工验收纳入云南省工程建设项目审批管理系统，并指导县区节水管理部门做好节水措施方案审查、节水设施竣工验收审批服务工作。

7.做好水源地保护工作。一是根据省市水源地保护工作要求，制定全市年度水源地保护工作目标，印发《昆明市2025年县级以上集中式饮用水水源地保护管理工作实施方案》，各项任务按时限要求推进。加强巡查和多部门联合执法检查，扎实开展围网建设等基础性工作、建立水面日常清洁保洁等多项制度。联合市交通局共同强化水源保护区交通穿越活动规范化管理。二是继续推进双化水库清淤相关工作。三是配合完成云南省审计厅对昆明市饮用水水源地保护情况专项审计调查工作。2025年3月18日—5月16日，云南省审计厅派出专项审计调查组，对昆明市地级、县级、乡镇级集中式饮用水水源地2019—2024年的保护情况进行了专项审计调查，提出存在的五个方面27个问题。根据安排，市水务局积极主动履行牵头职责，协调各部门开展审计调查及整改工作，代市政府拟定《昆明市饮用水水源地保护情况专项审计调查反馈问题整改方案》。

8.建立健全节水政策法规体系。一是稳步推进法规修订工作。完成《云龙水库保护条例（修订）》《昆明市节约用水管理条例（修订）》立法调研工作，并形成了相关报告、草案、条文对照表。二是.建立健全节水管理制度。制订实施《昆明市超计划（定额）累进加价水费减免管理办法》，进一步规范计划（定额）用水管理工作。三是开展新一轮扶持补助办法研究。已完成《2021—2024年昆明市主城饮用水源区扶持补助资金绩效评估报告》《昆明市主城饮用水源区新一轮扶持补助政策研究报告》，待修改完善后，按程序报市政府研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制38人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21533417.04元，其中：一般公共预算21533417.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2025年预算收入46004057.00元）对比减少24470639.96元，主要原因一是2025年双化水库清淤工程建设资金安排20000000元；二是2025年为海绵城市建设示范城市验收年，投入资金较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21533417.04元，其中:本年收入21533417.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21533417.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2025年预算收入46004057.00元）对比减少24470639.96元，主要原因一是2025年双化水库清淤工程建设资金安排20000000元；二是2025年为海绵城市建设示范城市验收年，投入资金较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21533417.04元。财政拨款安排支出21533417.04元，其中：基本支出10323417.04元，与上年（2025年10418057.00元）对比减少94639.96元，主要原因是2025年预算有退休人员的职业年金预算支出；项目支出11210000元，与上年（2025年35586000.00元）对比减少24376000元，主要原因一是2025年双化水库清淤工程建设资金安排20000000元；二是2025年为海绵城市建设示范城市验收年，投入资金较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1445728元，卫生健康支出894856元，农林水支出18429679.04元，住房保障支出763154元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（昆明市海绵城市建设全过程技术服务（一采三年）项目第3年服务费），政府采购预算总额7000000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市计划供水节约用水办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4750元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市计划供水节约用水办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市计划供水节约用水办公室2026年公务接待费预算为4750元，较上年增加0元，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市计划供水节约用水办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市计划供水节约用水办公室2026年共有1个重点项目（昆明市节约用水专项经费项目，科目编码：2130311，科目名称：水资源节约管理与保护），具体项目预算绩效目标情况如下:

（一）产出指标

1.数量指标

①完成年度节水量指标2000万立方米；

②非居民用水户的计划用水指标的下达和发放2次，按月计划考核管理及超计划加价水费的征收完成12次。

2.质量指标

①再生水利用设施水质达标利用率50%以上；

②非居民用水户计划率92%。

3.时效指标

①节水宣传周宣传7天以上。

（二）效益指标

1.社会效益指标

①节约用水知晓率95%以上。

2.可持续影响指标

   ①海绵城市建设知晓率95%。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

①受益人群满意度≥100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

10.农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

11.住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市计划供水节约用水办公室2026年机关运行经费安排843507元，与上年（2025年858408.00元）对比减少14901元，主要原因是2026年人员预算支出减少一名，因此机关运行费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市计划供水节约用水办公室2026年委托业务费安排10211000元与上年（2025年11760000元）对比减少1549000元，主要原因是2026年项目支出减少，因此委托业务费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市计划供水节约用水办公室资产总额5378712元，其中，流动资产4144986.53元，固定资产1233725.47元，对外投资及有价证券1000000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4291.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明市计划供水节约用水办公室2026年预算公开