目录

第一部分 昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市水利工程和重点水源地管理中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   一是开展水利设施的管理、保护和综合利用。组织水库大

坝、水闸注册登记工作，指导水库雨水情测报、大坝安全监测设

施建设及维护工作，组织指导水库大坝降等报废和水库运行调度

规程编制工作。

二是负责水利工程安全运行、水利消防和应急管理工作。

为水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价提供业务指

导。参与组织编制病险水库、水闸等工程的除险加固规划或实施

方案。

三是负责水库、堤防、水闸等水利工程管理标准化和水库

矩阵化工作。指导水利工程安全监测和运行管理评价工作。指导

水利工程管理和保护范围划定工作。参与水利工程管理体制改革

工作。

四是参与全市集中饮用水源保护方面的地方法规、规章、

制度拟定并指导实施。负责松华坝水库、云龙水库、清水海水库

等主城供水水源行业管理。指导主城供水水源所在辖区饮用水源

地的保护和管理。

五是为全市县级以上集中式饮用水源地的保护管理提供技

术支撑。负责指导千吨万人以上饮用水源地的保护工作。配合开

展县级以上集中式饮用水源地巡查。承担主城集中式饮用水源地

建设项目审查技术工作，为中央、省、市财政投入水源地保护项

目建设管理提供技术支持。

六是为机关行使职能提供技术支持和保障。组织审查上级

安排下达的规划大纲、成果及其他水利公益项目。组织评审相关

水利工程及行政许可项目的防洪评价。

七是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、水源工程运管科、堤防水闸运管科、重点水源管理科、农村饮水管理科、技术评审科、安全科。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 综合科承担管理中心综合协调工作，牵头拟定工作制度并监督实施，负责全局性文秘、保密、机要、信访、档案、印章管理、重大会议组织、后勤服务等工作；参与重要文稿起草工作。贯彻执行财经法规和财务会计制度。组织审核管理中心经费预决算编制工作。负责日常财务管理、会计核算和国有资产管理工作。参与水利工程管理体制改革工作。

2.水源工程运管科指导水利设施管理、保护和综合利用。负责水源工程运行管理，指导水利工程安全监测和运行管理评价工作。指导水利工程管理和保护范围划定工作。指导水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设及维护工作。组织开展水利工程建设验收及水库工程安全鉴定。组织开展水利设施注册登记、水库大坝降等报废和水库运行调度规程编制工作。参与组织编制水利工程的除险加固规划或实施方案。

3.堤防水闸运管科负责全市堤防、水闸工程运行管理，落实行业管理规范，指导全市堤防、水闸工程安全监测和运行管理评价，推进堤防、水闸等水利工程管理标准化。组织水闸工程注册登记工作，为水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价提供业务指导。组织编制提防、水闸等工程的除险加固规划或实施方案。指导堤防、水闸设施管理和保护范围划定工作。

4.重点水源管理科。指导饮用水水源保护有关工作。参与全市集中饮用水源保护方面的地方法规、规章、制度拟定并指导实施。负责松华坝水库、云龙水库、清水海水库等主城供水水源行业管理。指导主城供水水源所在辖区饮用水源地的保护和管理。

5.农村饮水管理科为全市县级以上集中式饮用水源地的保护管理提供技术支撑。负责指导千吨万人以上饮用水源地的保护工作。配合开展县级以上集中式饮用水源地巡查。

6.技术评审科为机关行使职能提供技术支持和保障。组织审查上级安排下达的规划大纲、成果及其他水利公益项目。组织评审相关水利工程及行政许可项目的防洪评价。承担主城集中式饮用水源地建设项目审查技术工作，为中央、省、市财政投入水源地保护项目建设管理提供技术支持。

7.安全科贯彻执行国家水利安全生产以及水利建设项目稽察的法律、法规、规章、政策和技术标准。负责水利工程安全管理、水利消防和应急管理工作。配合相关部门完成水利工程质量监督、安全生产管理、验收评估工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制73人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,667,363.96元，其中：一般公共预算16,667,363.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少21,910,488.04元，主要原因是单位职责机构调整，松华坝水库日常管理运行维护划转至昆明清源自来水有限责任公司，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,667,363.96元，其中:本年收入16,667,363.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,667,363.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加16,667,363.96元，主要原因是单位性质由自收自支改为全额拨款。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,667,363.96元。财政拨款安排支出16,667,363.96元，其中：基本支出15,689,363.96元，与上年对比增加15,689,363.96元，主要原因是单位性质由自收自支改为全额拨款；项目支出978,000.00元，与上年对比减少21,440,200.00元，主要原因是单位职责机构调整，松华坝水库日常管理运行维护划转至昆明清源自来水有限责任公司，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20805行政事业单位养老支出2,842,400.00元，主要反映财政对社会保险基金的补助支出；21011行政事业单位医疗支出1,698,666.00元，主要反映行政事业单位医疗保险的支出；21303水利支出10,918,797.96元，主要反映水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护等支出；22102住房改革支出1,207,500.00元，主要反映行政事业单位住房公积金和住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年市对下专项转移支付0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额294,680.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算288,680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,680.00元，较上年增加153,680.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增加100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增加原因是单位性质由自收自支改为全额拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为148,680.00元，较上年增加148,680.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费148,680.00元，较上年增加148,680.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是单位性质由自收自支改为全额拨款，7辆公务用车纳入财政拨款保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费。因公出国（境）费：指工作人员因公务需要出国（境）所产生的各项费用，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：指单位为公务活动购置公务用车以及支付公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年委托业务费安排30,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，主要原因是单位性质由自收自支改为全额拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市水利工程和重点水源地管理中心资产总额157,266,093.03元，其中，流动资产82,729,895.47元，固定资产74,534,372.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,824.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,017,546.19元，其中固定资产增加2,457,903.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值129,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明市水利工程和重点水源地管理中心2026年预算公开