目录

第一部分 昆明市滇中引水工程建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市滇中引水工程建设管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市滇中引水工程建设管理局是昆明市水务局下属事业单位，经费形式为全额拨款，主要职责为全面推进滇中引水昆明段二期工程前期工作，履行滇中引水昆明段二期工程建设管理工作职责，为滇中引水昆明段工程建设和管理提供保障。开展滇中引水二期（配套）工程昆明段前期工作，负责工程的质量，安全进度，资金管理使用，负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制实施，负责做好工程投资的控制等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、工程技术处、建设管理处、征地移民处、质量安全处5个内设机构（正科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、保障滇中引水一期工程建设

一是全力推进征地工作。二是全力协调报件单位及相关审批单位开展报批工作。三是全力推进施工影响处置，协调处理因滇中引水工程施工影响周边生产生活用水问题，协调爆破振动受损群众开展评估认定相关工作。四是开展信访维稳工作，认真处理市长热线及各类批示交办件，维护群众利益。

2、保障滇中引水二期工程建设

一是督促各县区及时推进征地拆迁准备工作，完成征地拆迁资金专户开办、专户监管委托确认、征地搬迁安置协调工作协议签订等工作。二是严格执行上级征用林地督查工作意见和建议，积极协调相关单位组件上报，协调各县区完成工程用地分解细化工作、征收土地预公告等工作。三是全力协调推进二期配套工程建设，全线开工十余个工作面。四是协调推进滇中引水二期骨干工程可研报批工作。

3、推进云南昆明水源保障提升工程可研前期工作

一是扎实推进罗泊河水库工程（清水海二期）工作。二是全力推进黄石岩水库、龙箐河水库等其余云南昆明水源保障提升工程重点项目可研前期工作。

4、全力抓好安全生产工作

一是落实安全生产责任制，签订目标责任书，开展安全生产宣传教育活动。二是开展“安全生产月”活动，对滇中引水工程重点区域开展安全检查，及时督促整改隐患问题，所负责区域未发生安全生产事故。三是集中开展对滇中引水昆明段全段施工沿线的汛前安全检查，指出安全隐患清单并督促责任单位整改到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入177816556.60元，其中：一般公共预算177816556.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入177816556.60元，2025年部门财务总收入184067653.68元，与上年对比财务总收入减少了6251097.08元，主要原因为一般公共预算2026年因项目资金压减，黄石岩水库工程移民搬迁安置补助和奖励资金预算为1000000.00元，且2026年度减少了云南昆明水源保障提升工程（昆明都市核心区供水水源工程）可研阶段专题报告编制服务专项资金项目，因此2026年财务总收入比2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入177816556.60元，其中:本年收入177816556.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177816556.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入177816556.60元，2025年财政拨款收入184067653.68元，与上年对比财政拨款收入减少了6251097.08元，主要原因为一般公共预算2026年因项目资金压减，黄石岩水库工程移民搬迁安置补助和奖励资金预算为1000000.00元，且2026年度减少了云南昆明水源保障提升工程（昆明都市核心区供水水源工程）可研阶段专题报告编制服务专项资金项目，因此2026年财政拨款收入比2025年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出177816556.60元。财政拨款安排支出177816556.60元，其中：基本支出5616556.60元，与上年5131673.68元对比增加了484882.92元，主要原因为2026年新增一名工作人员，因此基本支出增加；项目支出172200000.00元，与上年178935980.00元对比减少了6735980.00元，主要原因为2026年度减少了云南昆明水源保障提升工程（昆明都市核心区供水水源工程）可研阶段专题报告编制服务专项资金项目，因此2026年项目支出比2025年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130305水利工程建设176314074.6元，其中：基本支出4114074.60元；项目支出172200000.00元，主要用于：1. “滇中引水二期工程注册资本专项资金” 171120000.00元，2.“黄石岩水库工程移民搬迁安置补助和奖励资金”1000000.00元，3.“昆明市滇中引水管理专项经费”80000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出540800.00元。

2101102事业单位医疗267020.00元。

2101103公务员医疗补助169000.00元。

2101199其他行政事业单位医疗支出25662.00元。

2210201住房公积金500000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年不存在市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇中引水二期工程注册资本专项资金，该项目通过建设滇中引水二期工程将输水总干渠与受水区水源工程连通，形成完备的供水体系。

滇中引水二期工程由骨干和配套组成，项目法人为由省滇中引水公司牵头，6州（市）政府出资人代表共同组建的二期工程法人公司，工程可研估算总投资377.18亿元，公司注册资本金40亿元，昆明市出资9.836亿元，市财政承担5.704亿元，4年内4批缴纳，2022年市级财政出资1.7112亿元，2023年市级财政出资出资1.7112亿元，2024年市级财政出资出资1.1408亿元，2025年市级财政出资出资1.1408亿元。

滇中引水二期工程注册资本专项资金产出指标为：出资滇中引水二期工程注册资本金拨付于2026年12月31日前完成拨付；经济效益指标为2026年完成水利固定资产投资171120000.00元；社会效益指标为解决昆明城区人口用水问题；满意度指标为昆明市出资人代表昆明自来水集团有限公司及云南省滇中引水工程建设管理局工作满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出科目

（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市滇中引水工程建设管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年委托业务费安排80000.00元，与上年7467000.00元对比减少了7387000.00元，主要原因为2026年度减少了“云南昆明水源保障提升工程（昆明都市核心区供水水源工程）可研阶段专题报告编制服务专项资金”项目，且对“黄石岩水库工程移民搬迁安置补助和奖励资金”项目进行了压减，因此2026年度委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市滇中引水工程建设管理局资产总额35192740.09元，其中，流动资产35003203.51元，固定资产189536.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年5920363.02元相比，本年资产总额增加29272134.07元，其中固定资产减少39633.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

相关附件下载：

昆明市滇中引水工程建设管理局2026年预算公开