昆明市松华坝水库管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市松华坝水库管理处是昆明主城区防汛抗旱、蓄水，供水的重要水利设施，作为昆明市水利事业发展的标志性工程，被喻为“昆明头上一碗水”。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、防洪办、工程技术科、水文水情科、资产财务科、库区管理所、库区水质监测站、库区保洁维护队、综合经营科、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市松华坝水库管理处不仅负责水库的防汛抗旱、蓄水供水，还保证昆明市主城区的防洪安全、稳定、持续供水调度、水文测报工作、水库大坝安全运行监测工作、水库水工建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制73人。在职实有67人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障67人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38577852元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入38577852元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4931436元，主要原因是以前年度结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加0元。主要原因是单位资金来源属于自有资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38577852元。自有资金安排支出38577852元，其中：基本支出16159652元，与上年对比减少849664元，主要原因是2025年压缩开支；项目支出22418200元，与上年对比增加5781100元，主要原因是2025年单位将创建国家级矩阵化单位和大坝安全鉴定等一系列国家级考核任务。

自有资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2048160元、210卫生健康支出1622628元、213农林水支出33887064元、221住房保障支出1020000元。

    五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市松华坝水库管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 昆明市松华坝水库管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

 昆明市松华坝水库管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市松华坝水库管理处2025年公务用车购置及运行维护费为548800元，较上年增加353800元，增长64%。其中：公务用车购置费360000元，较上年增加360000元，增长100%；公务用车运行维护费188800元，较上年减少6200元，下降3%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费增加原因是2025年计划购置两辆新车，公务用车运行维护费减少原因是有两辆旧车达到报废条件在2025年计划报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市松华坝水库管理处无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市松华坝水库管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日昆明市松华坝水库管理处资产总额186283639.22元，其中，流动资产106007389.10元，固定资产80271992.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4257.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4026011.6元，其中固定资产减少4345022元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000433201200111

相关附件下载：

昆明市松华坝水库管理处2025年预算公开表格20250214101427123