昆明市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关水行政管理地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、本行政区域内的重要江河湖泊流域综合规划以及各水利专项规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理工作。

二是统一管理生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本行政区域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用。监督指导全市城乡供水工作和二次供水设施管理。

三是负责水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护规划、水源保护规划等有关专业规划。监督、指导水源区保护管理。负责地下水的统一管理和监督。组织指导地下水超采区综合治理。

四是负责水利设施、水域以及其岸线管理、保护与综合利用。监督指导水利工程建设与运行管理。组织开展水利基础设施建设。牵头组织重大水利工程建设。指导重要江河、湖泊以及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水系连通工作，参与指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理。

五是负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设和管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导小水电改造和水电农村电气化工作。

六是负责水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施。组织、协调、指导全市水土流失的综合防治和监测预报。负责市级生产建设项目水土保持方案审批和监督管理。监督指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

七是统筹协调河（湖）长制相关工作。负责昆明市河（湖）长制工作领导小组办公室工作。协调各成员单位落实好河（湖）长制工作任务，指导督促县（市）区全面推行河（湖）长制工作。

八是组织开展水行政执法和水政监察工作。负责重大涉水违法事件的查处；协调跨县（市）区水事纠纷调处。按规定负责水利行业安全生产。组织开展水利行业质量监督。

九是负责水利科技和外事工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。配合做好水务涉外事务。负责水利信息化工作。

十是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划固定资产投资项目，提出财政性资金安排的建议并监督管理。

十一是负责计划供水和节约用水管理工作。拟订节约用水政策和有关标准，编制节约用水、非常规水资源开发利用规划并组织实施，负责监督指导县（市）区落实节水“三同时”制度等节约用水工作。组织实施节水型城市和节水型社会建设，牵头落实国家节水行动。

十二是负责落实水旱灾害防治相关要求。组织、协调、监督指挥全市防汛抗旱工作。承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的洪水防御预案、抗御旱灾预案以及应急水量调度方案并组织实施；承担水旱灾害应急抢险工程治理和技术支撑工作。统筹负责河道防洪治理与保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划计划处、水资源管理处、政策法规处、资产财务处、建设运行管理处、行政审批处（水土保持处）、农村水利水电处、监督处、科技外事处、河长制工作处、人事处（离退休人员办公室）、执法监督处、机关党委。

所属单位10个，分别是：

1.昆明市水务局机关

2.昆明市搬迁安置办公室

3.昆明市防汛抗旱办公室

4.昆明市计划供水节约用水办公室

5.昆明柴石滩地区水资源管理局

6.昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局

7.昆明市滇中引水工程建设管理局

8.昆明市水利水电工程建设质量监督站

9.昆明市河湖管理中心

10.昆明市松华坝水库管理处

（三）重点工作概述

2025年，昆明市水务局将立足全市水务工作实际，切实把党中央、省委、市委决策部署转化为解决昆明新老水问题的思路，转化为改革攻坚的能力，转化为推动水务高质量发展的实际成效。一是全力推广“水利+”“全域全要素整合”模式包装项目，推广“水源贷”“取水贷”等融资新模式，引入社会资本投入水利项目建设，努力解决财政资金投入不足问题，全力推进昆明水利基础设施建设。二是坚持“两手发力”，把水资源作为最大的刚性约束，统筹做好水资源开发利用和节水管理工作，加强用水总量和强度管控，坚决抑制不合理需求，促进水资源的优化配置和集约节约利用，着力破解水资源短缺、水库蓄水不足带来的难题，全力保障城乡供水安全。三是充分发挥河（湖）长的统筹协调、督查问效和示范带头作用，统筹推进滇池、阳宗海“三治一改善”项目，加强河湖岸线空间管控，进一步提高河（湖）长制工作质效，助力水生态水环境持续改善。四是立足防大汛、抗大旱、救大灾，扛牢防汛抗旱责任，加强应急物资储备管理和抢险力量建设，进一步优化联排联调方案，提升内涝治理能力，着力防范极端天气造成的山洪灾害、河道超标洪水、水库坝塘出险等重大风险。具体工作措施：1.着力应对汛情险情；2.着力抓实项目前期；3.着力确保城乡供水安全；4.多措并举助力水生态水环境改善；5.持续强化水资源管理；6.不断提升水务改革发展能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制352人，其中：行政编制126人，工勤人员编制10人，事业编制216人。在职实有326人，其中：财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障68人。

离退休人员237人，其中：离休0人，退休237人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入728,684,016.92元，其中：一般公共预算645,036,164.92元，政府性基金45,070,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入38,577,852.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了130,618,677.79元，主要原因是增加罗泊河水库工程补充耕地指标竞拍资金和昆明市脱贫攻坚专项资金等重点项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入690,106,164.92元，其中:本年收入690,106,164.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645,036,164.92元，政府性基金预算财政拨款45,070,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了228,497,241.79元，主要原因是增加罗泊河水库工程补充耕地指标竞拍资金和昆明市脱贫攻坚专项资金等重点项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出728,684,016.92元。财政拨款安排支出690,106,164.92元，其中：基本支出71,135,164.92元，与上年对比减少575,758.21元，主要原因是退休2人；项目支出618,971,000.00元，与上年对比增加229,073,000.00元，主要原因是增加罗泊河水库工程补充耕地指标竞拍资金和昆明市脱贫攻坚专项资金等重点项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于20805行政事业单位养老支出12,983,937.00元，主要反映财政对社会保险基金的补助支出；21011行政事业单位医疗支出5,528,884.00元，主要反映行政事业单位医疗保险的支出；21208农村基础设施建设支出45,070,000.00元，主要反映罗泊河水库工程补充耕地指标竞拍资金支出；21301农业农村支出150,000.00元，主要反映移民搬迁及后期扶持专项经费支出；21302林业和草原支出3,120,000.00元，主要反映森林资源管理支出；21303水利支出441,323,619.56元，主要反映水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护等支出；21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出44,455,336.32元，主要反映水利扶贫贷款2025年利息支出；22102住房改革支出5,351,388.04元，主要反映行政事业单位住房公积金和住房补贴支出；23002一般性转移支付132,123,000.00元，主要反映2025年提前下达水利发展资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市水务局2025年市对下专项转移支付283,366,066.00元，按功能科目分类，主要用于2130305水利工程建设支出36,500,000.00元，主要反映小型民生水利工程、昆明市2021年度病险水库除险加固工程、河道治理工程、双化水库清淤工程工程建设支出；2130310水土保持支出3,300,000.00元，主要反映国家重点水土保持重点工程市级配套支出；2130316农村水利支出5,430,000.00元，主要反映2025年省级水利专项资金、灌区续建配套与节水改造支出；2130334水利建设征地及移民支出98,013,066.00元，主要反映清水海工程后期扶持专项资金、盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金、禄劝县云龙水库水库移民搬迁长效补助资金、禄劝县云龙水库移民搬迁新增人口生活补助资金支出；2130335农村供水支出8,000,000.00元，主要反映农村饮水安全巩固提升工程支出；2300252农林水共同财政事权转移支付支出132,123,000.00元，主要反映2025年提前下达水利发展资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额19,926,430.00元，其中：政府采购货物预算239,195.00元、政府采购服务预算19,687,235.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,485.00元，较上年减少42,730.00元，下降13.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市水务局2025年公务接待费预算为20,750.00元，较上年减少250.00元，下降1.19%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少原因是压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为246,735.00元，较上年减少42,480.00元，下降14.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费246,735.00元，较上年减少42,480.00元，下降14.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是公务用车报废1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.双化水库清淤工程项目资金：工程总量≥总工程量的30%；工程数量排泥场、拦泥坝≥50%；安全事故发生率=0%；设计变更≤1次；按开工计划时间开工；受益人群覆盖率=100%；使用年限=50年；受益人群满意度=100%。

2.昆明柴石滩水库灌区工程建设市级配套专项资金：主体工程完成率=100%；安全事故发生率=0%；竣工验收合格率=100%；设计变更率≤10%；计划完工率=100%；工期控制率=100%；设计功能实现率≥90%；受益人群覆盖率=100%；使用年限=50年；受益人群满意度=100%。

3.滇中引水二期工程注册资本专项资金：出资滇中引水二期工程注册资本金拨付完毕≤2025年12月31日；2025年完成水利固定资产投资=171120000元；解决昆明城区人口用水问题=800万人；昆明市出资人代表昆明自来水集团有限公司及云南省滇中引水工程建设管理局满意度>80%。

4.盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

5.禄劝县云龙水库水库移民搬迁长效补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

6.禄劝县云龙水库移民搬迁新增人口生活补助资金：截至当年底，长效补助资金发放率=100%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例=100%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率=100%；移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费。因公出国（境）费：指工作人员因公务需要出国（境）所产生的各项费用，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：指单位为公务活动购置公务用车以及支付公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市水务局2025年机关运行经费安排1,437,655.44元，与上年对比增加43,324.00元，主要原因是昆明市水务局机关新招录2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市水务局资产总额2,498,355,192.57元，其中，流动资产460,186,147.54元，固定资产8,053,825.99元，对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程1,992,800,833.10元，无形资产4,481,457.20元，其他资产31,832,928.74元。与上年相比，本年资产总额减少185,630,677.01元，其中固定资产减少1,532,350.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339,000.00元；报废报损资产142项，账面原值1,164,817.75元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000433200111

相关附件下载：

附件1.昆明市水务局2025年预算公开表格20250212094928625

附件2.昆明市水务局2025年预算重点领域财政项目公开文本