昆明市搬迁安置办公室2023年度部门决算
监督索引号53010000433200401000
昆明市搬迁安置办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市搬迁安置办公室是负责全市移民安置和开发工作的参公管理事业单位。主要职责为：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作的地方性规范性文件并组织实施；负责组织、协调、管理在我市建设的中型以上水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，并将市政府与有关部门签订的协议中的具体任务进行分解、落实到县(市)区人民政府及市级有关单位。参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责移民安置工作的验收；综合编制移民安置规划。协助新建中型以上水利水电项目的移民安置规划的编制、初审，负责中型以上水利水电项目的移民安置规划审核，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;上报并组织实施年度安置、开发计划;协助上级主管部门督查验收移民开发工程项目；会同有关部门拟定移民资金管理办法;按有关规定管理移民资金，指导全市移民机构的财务会计工作;会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查;负责移民工作的政策和业务指导;负责移民开发有关的统计工作；负责协调项目业主与地方政府的移民安置工作关系; 协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作;承担全市移民安置的业务、技术培训工作；负责与项目业主共同委托移民综合监理单位开展建设征地移民综合监理工作;组织有关部门实施移民安置专项工程的检查、验收，并编制检查验收报告；负责对市级立项审批项目中的移民安置规划设计可研报告、实施规划报告和移民安置后期扶持规划设计报告实行专项审查；指导县(市)区移民机构的工作;审查、指导县(市) 区移民安置实施规划、计划的编制和执行工作;参与县(市)区移民安置项目的检查。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，市搬迁安置办围绕“搬得出、稳得住、能致富”的移民搬迁安置工作理念，各项工作有序开展。
1.水利水电工程移民搬迁安置工作按期推进。坚持服务大局，主动迎难而上，全市完成水利水电移民投资近4亿元，安置移民搬迁群众近96人，编制完成昆明市乌东德、白鹤滩水电站库区移民供水安全及金沙江沿岸生态修复规划方案，乌东德、白鹤滩水电站收口收尾工作按期推进，组织完成富民抽水蓄能电站、黄石岩水库移民安置前期相关工作，圆满完成昆明市掌鸠河引水供水工程云龙水库工程竣工移民安置验收。
2.移民后期扶持和产业发展不断加强。完成新增移民后期扶持人口核定，督促兑付后期扶持直补资金。科学谋划移民后续发展，积极争取中央、省级后期扶持资金，抓实大中型水库后期扶持项目规划编制和年度计划实施，实施移民新村建设、产业发展、技能培训等后期扶持项目17个，完成31个项目验收和26个项目前期调研，惠及移民群众14400余人。
3.资金项目监督管理取得新成效。聚焦移民安置规划实施、后期扶持政策落实、移民资金使用规范等关键环节，在省办的指导下，完成搬迁安置数字化管理“一网三平台”各模块的优化更新工作，全市移民资金信息、项目进展、关键数据、重要资料等信息实现实时互通，移民搬迁安置工作数字化、智能化管理水平进一步提升。开展移民资金专项检查，不断提升移民项目的质量和资金的使用效益，中央水库移民扶持基金绩效评价工作实现县（市）区全覆盖。
4.开展“平安库区”创建工作。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和长期工作主题，积极探索移民安置新区社会治理工作，向社会呈现昆明市大中型水利水电工程搬迁安置工作取得的新进展、新成效和移民群众幸福生活，为库区和安置区营造和谐稳定的良好氛围。
5.自身建设不断强化。不断提升移民干部能力水平，树立重实干重实绩的导向，把维护好、实现好、发展好移民群众根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断增强移民干部干事创业精神，共同履行好昆明市大中型水利水电移民搬迁安置工作新的使命。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合处、规划安置处、后期扶持处、计划财务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入昆明市水务局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市搬迁安置办公室2023年度收入合计713.76万元。其中：财政拨款收入713.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少43.78万元，下降5.78%。其中：财政拨款收入减少43.78万元，下降5.78%,主要原因是2023年财政紧张项目经费压减；上级补助收入增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无此项收入；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入；经营收入增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入。
二、支出决算情况说明
昆明市搬迁安置办公室2023年度支出合计713.76万元。其中：基本支出529.10万元，占总支出的74.13%；项目支出184.66万元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43.78万元，下降5.78%。其中：基本支出减少22.33万元，下降4.05%，主要原因是上年度有死亡抚恤金支出，今年没有此项支出，故基本支出减少；项目支出减少21.45万元，下降10.41%，主要原因是2023年财政紧张项目经费压减，故项目支出减少；上缴上级支出增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；经营支出增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出529.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.65万元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.45万元，占基本支出的9.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.66万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：移民搬迁及后期扶持专项经费29.42万元，用于保障移民搬迁安置工作有序开展；昆明市2023年（市本级）大中型水库移民维稳工作经费18万元，主要用于库区和移民安置区移民应急维稳工作；2023年第二批省级库区基金市本级切块资金137.24万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目验收评审等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出558.52万元,占本年支出合计的78.25%。与上年相比减少50.28万元，下降8.25%,主要原因是2023年财政紧张项目经费压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出57.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于单位职工缴纳养老保险；
9.卫生健康（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出436.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于单位职能职责内项目开展及单位职工工资薪酬发放；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出39.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为2.25万元，完成年初预算的103.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.12%，主要原因是机构改革，昆明市水政监察支队撤编，部分人员并入昆明市搬迁安置办公室，昆明市水政监察支队公务接待费年初预算部分划转至昆明市搬迁安置办公室，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的103.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.07万元，主要原因是机构改革，昆明市水政监察支队撤编，部分人员并入昆明市搬迁安置办公室，昆明市水政监察支队公务接待费年初预算部分划转至昆明市搬迁安置办公室，国内接待费支出决算0.07万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因是机构改革，昆明市水政监察支队撤编，部分人员并入昆明市搬迁安置办公室，昆明市水政监察支队公务接待费年初预算部分划转至昆明市搬迁安置办公室。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.91%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，昆明市水政监察支队撤编，部分人员并入昆明市搬迁安置办公室，昆明市水政监察支队公务接待费年初预算部分划转至昆明市搬迁安置办公室，国内接待费支出决算0.07万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大型水利工程搬迁安置移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黑龙江省鹤岗市水务局赴乌东德电站考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出49.45万元，比上年减少1.80万元，下降3.51%，主要原因是2023年财政紧张压减经费。单位机关运行经费主要用于我单位日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市搬迁安置办公室资产总额599.99万元，其中，流动资产550万元，固定资产49.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.19万元，其中固定资产减少8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值4.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指昆明市搬迁安置办用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000433200401111
相关附件下载：
昆明市搬迁安置办公室2023年决算公开附表
