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昆明市水务局2024年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关水行政管理地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、本行政区域内的重要江河湖泊流域综合规划以及各水利专项规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理工作。

二是统一管理生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本行政区域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用。监督指导全市城乡供水工作和二次供水设施管理。

三是负责水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护规划、水源保护规划等有关专业规划。监督、指导水源区保护管理。负责地下水的统一管理和监督。组织指导地下水超采区综合治理。

四是负责水利设施、水域以及其岸线管理、保护与综合利用。监督指导水利工程建设与运行管理。组织开展水利基础设施建设。牵头组织重大水利工程建设。指导重要江河、湖泊以及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水系连通工作，参与指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理。

五是负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设和管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导小水电改造和水电农村电气化工作。

六是负责水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施。组织、协调、指导全市水土流失的综合防治和监测预报。负责市级生产建设项目水土保持方案审批和监督管理。监督指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

七是统筹协调河（湖）长制相关工作。负责昆明市河（湖）长制工作领导小组办公室工作。协调各成员单位落实好河（湖）长制工作任务，指导督促县（市）区全面推行河（湖）长制工作。

八是组织开展水行政执法和水政监察工作。负责重大涉水违法事件的查处；协调跨县（市）区水事纠纷调处。按规定负责水利行业安全生产。组织开展水利行业质量监督。

九是负责水利科技和外事工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。配合做好水务涉外事务。负责水利信息化工作。

十是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划固定资产投资项目，提出财政性资金安排的建议并监督管理。

十一是负责计划供水和节约用水管理工作。拟订节约用水政策和有关标准，编制节约用水、非常规水资源开发利用规划并组织实施，负责监督指导县（市）区落实节水“三同时”制度等节约用水工作。组织实施节水型城市和节水型社会建设，牵头落实国家节水行动。

十二是负责落实水旱灾害防治相关要求。组织、协调、监督指挥全市防汛抗旱工作。承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的洪水防御预案、抗御旱灾预案以及应急水量调度方案并组织实施；承担水旱灾害应急抢险工程治理和技术支撑工作。统筹负责河道防洪治理与保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划计划处、水资源管理处、政策法规处、资产财务处、建设运行管理处、行政审批处（水土保持处）、农村水利水电处、监督处、科技外事处、河长制工作处、人事处（离退休人员办公室）、执法监督处、机关党委。

所属单位10个，分别是：

1.昆明市水务局机关

2.昆明市搬迁安置办公室

3.昆明市防汛抗旱办公室

4.昆明市计划供水节约用水办公室

5.昆明柴石滩地区水资源管理局

6.昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局

7.昆明市滇中引水工程建设管理局

8.昆明市水利水电工程建设质量监督站

9.昆明市河湖管理中心

10.昆明市松华坝水库管理处

（三）重点工作概述

2024年，昆明市水务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足新起点，奋进新征程。重点工作一是提速项目建设，促进有效投资；二是做好防汛准备，守牢防汛底线；三是提高政治站位，谋划系统治理；四是强化刚性约束，推进水资源管理；五是聚力兴水惠民，保障城乡供水；六是强化工程运行管理，保障水利安全生产；七是完善法治水平，提升执法效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制423人，其中：行政编制150人，工勤人员编制9人，事业编制264人。在职实有328人，其中：财政全额保障260人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障68人。

离退休人员166人，其中：离休1人，退休165人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入59806.53万元，其中：一般公共预算56441.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3364.64万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了15187.83万元，主要原因是：2024年大幅压减项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入46160.89万元，其中:本年收入46160.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46160.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7705.03万元，主要原因是2024年新增罗泊河水库移民资金4946.7万元、双化水库清淤资金1500万元以及增加对下转移支付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出59806.53万元。财政拨款安排支出46160.89万元，其中：基本支出7171.09万元，与上年对比减少59.54万元，主要原因是2024年在职人员减少5人；项目支出38989.8万元，与上年对比增加7764.57万元，主要原因是2024年新增罗泊河水库移民资金4946.7万元、双化水库清淤资金1500万元以及增加对下转移支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政事业单位养老支出1196.41万元，主要反映财政对社会保险基金的补助支出；行政事业单位医疗支出539.39万元，主要反映行政事业单位医疗保险的支出；农业农村支出0.19万元，主要用于农业农村行政运行支出；林业和草原支出200万元，主要用于森林资源管理支出；水利支出43687.32万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护等支出；住房改革支出537.58万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目9个，总金额21824.68万元，其中：

1.小型民生水利工程补助资金100万元;

2.农村饮水安全巩固提升工程专项资金400万元；

3.国家重点水土保持重点工程市级配套资金500万元；

4.提前下达2024年省级水利专项资金293万元；

5.提前下达2024年中央水利发展资金9795万元；

6.清水海工程后期扶持专项资金41.46万元；

7.盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金2698.55万元；

8.禄劝县云龙水库水库移民搬迁长效补助资金6833.05万元；

9.禄劝县云龙水库移民搬迁新增人口生活补助资金1163.62万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额274.6万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购服务预算270.76万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.02万元，较上年增加2.53万元，增长8.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市水务局2024年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.12万元，下降5.41%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因是：压减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为28.92万元，较上年增加2.65万元，增长10.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.92万元，较上年增加2.65万元，增长10.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因是：接收昆明市水政监察支队撤销划入巡逻艇1艘。

八、重点项目预算绩效目标情况

小型民生水利工程补助资金：此项按照《昆明市人民政府关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施意见》（昆政发（2020）8号，第25条针对供水突发事件“市级有关部门根据应急事件情况给予指导和支持”。在市委、市政府领导下，专项用于解决部分旱情严重地区人畜饮水、小型引调水、引水管道、病险坝塘建设。

昆明市滇池流域外河道水质自动监测站点运维经费：为全面深化河（湖）长制，强化滇池流域外水环境保护治理工作，持续改善水环境质量，及时掌握实时水质数据与水质变化趋势建立滇池流域外河道生态补偿机制,完善河道水质监测机制。充分整合环保、滇管、水务、水文等部门监测站点，加大水质水量监测站点建设力度，按照统一的标准规范开展监测评价，并将各个站点监测数据接入河长制信息平台，及时发布监测成果，建立水质恶化倒查机制，为河长制工作年度考核提供量化依据。确保实现市域范围内河道生态补偿机制全覆盖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障和就业方面的支出。城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市水务局2024年机关运行经费安排139.43万元，与上年对比增加5.43万元，主要原因是2024年机关在职人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市水务局资产总额268398.59万元，其中，流动资产69498.47万元，固定资产958.62万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程197382.33万元，无形资产459.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22388.02万元，其中固定资产减少256.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产93项，账面原值23.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000433200111

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